Постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 31.12.2014 N 1070 "Об утверждении муниципальной программы Вытегорского муниципального района "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 1070

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ВЫТЕГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вытегорского муниципального района "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава района
А.Н.ПАВЛИКОВ





Утверждена
Постановлением
Администрации Вытегорского
муниципального района
от 31 декабря 2014 г. № 1070

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ВЫТЕГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление Вытегорского муниципального района (далее - Финансовое управление)
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Вытегорского муниципального района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы";
подпрограмма 2 "Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015 - 2020 годы";
подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом района на 2015 год";
подпрограмма 4 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015 - 2020 годы"
Цель муниципальной программы
Эффективное функционирование муниципального управления и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Вытегорского муниципального района (далее также - район)
Задачи муниципальной программы
Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района (далее - поселения), источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов
Эффективное управление муниципальным долгом района
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории района, снижение административных барьеров
Развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели муниципальной программы
Отношение дефицита районного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, %
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета, %
Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Доля граждан, проживающих на территории района, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %
Доля расходов районного бюджета, направляемых на предоставление дотаций поселениям, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, %
Выполнение плана контрольных мероприятий, %
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 268943.63 тыс. рублей, в том числе по годам
2015 год - 49014.4 тыс. рублей
2016 год - 42850.59 тыс. рублей
2017 год - 44269.66 тыс. рублей
2018 год - 44269.66 тыс. рублей
2019 год - 44269.66 тыс. рублей
2020 год - 44269.66 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
За период с 2015 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:
Поддержание значения дефицита районного бюджета на нулевом уровне
Увеличение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета с 10.5% в 2013 году до уровня не менее 90% начиная с 2015 года
Сокращение доли долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений до 0% в 2016 году
Сокращение доли расходов районного бюджета, направляемых на предоставление дотаций поселениям, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, с 12.2% в 2014 году до 2.8% начиная с 2016 года
Увеличение доли населения, проживающего на территории района, удовлетворенного качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории района, с 40.8% в 2013 году до 85% начиная с 2017 года
Ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне не менее 100%

1. Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы

Эффективное муниципальное управление является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения, проживающего на территории Вытегорского муниципального района, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы, достижения стратегических целей социально-экономического развития района.
В 2010 - 2012 годах развитие бюджетной системы Российской Федерации осуществлялось в рамках Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р, приоритетами которой являлись обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, расширение применения программно-целевых методов бюджетирования, совершенствование системы регулирования межбюджетных отношений. В целях дальнейшей реализации указанных приоритетов на уровне района постановлением Администрации Вытегорского муниципального района 30 июля 2012 года № 676 утверждена Программа повышения эффективности бюджетных расходов в Вытегорском муниципальном районе на 2012 - 2013 годы (далее - Программа повышения эффективности бюджетных расходов).
В рамках реализации налоговой и бюджетной политики в Вытегорском муниципальном районе и Программы повышения эффективности бюджетных расходов были достигнуты следующие результаты:
1) утверждены нормативные правовые акты района и реализован комплекс мер в целях обеспечения устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района;
2) разработана методология прогнозирования доходной части бюджета;
3) используется реалистичный метод прогноза социально-экономического развития Вытегорского муниципального района в процессе бюджетного планирования;
4) расширено использование программно-целевого принципа формирования расходной части районного бюджета при составлении проекта районного бюджета начиная с 2014 года путем разработки муниципальных программ Вытегорского муниципального района;
5) завершены реформирование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг и переход к оказанию муниципальных услуг на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
6) разработаны критерии принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств.
В то же время достигнутые результаты не являются окончательными.
В условиях низких темпов роста доходной базы в связи с ухудшением финансового состояния организаций на фоне развития кризисных процессов в экономике в сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения:
1. Район испытывает дефицит средств на исполнение "майских" Указов Президента Российской Федерации, что негативно сказывается на темпах социально-экономического развития.
2. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного самоуправления и подведомственных учреждений по повышению эффективности бюджетных расходов.
3. Неравномерность экономического развития на территории района приводит к дотационности большинства поселений и не стимулирует к их собственному развитию.
В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно быть подчинено главной цели - обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
В среднесрочной перспективе направления бюджетной политики должны формироваться на основе следующих принципов:
1. Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне состояния задач развития экономики района.
2. Необходимо программное управление бюджетом. В его основу должен лечь долгосрочный бюджетный прогноз, который будет отвечать задачам экономического развития района и реальному состоянию муниципальных финансов.
Для успешной реализации Стратегии социально-экономического развития Вытегорского муниципального района Вологодской области на период до 2020 года необходимо принять следующие меры по совершенствованию бюджетного процесса:
- формирование долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в области укрепления доходной базы бюджета,
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- сокращение доли непрограммной части бюджета, развитие программно-целевого планирования;
- повышение эффективности реализуемых муниципальных программ района;
- дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений;
- формирование четко выраженных принципов долговой политики на долгосрочную перспективу;
- дальнейшее развитие системы муниципального финансового контроля.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

Целями реализации мероприятий муниципальной программы являются эффективное функционирование муниципального управления и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Вытегорского муниципального района.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета, бюджетов поселений источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг на территории района.
3. Снижение административных барьеров.
4. Эффективное управление муниципальным долгом района.
5. Развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:
- поддержания значения дефицита районного бюджета на нулевом уровне;
- увеличения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета с 10.5% в 2013 году до уровня не менее 90% начиная с 2015 года;
- сокращения доли долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений до 0% в 2016 году;
- сокращения доли расходов районного бюджета, направляемых на предоставление дотаций поселениям, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, с 12.2% в 2014 году до 2.8% начиная с 2016 года;
- увеличения доли населения, проживающего на территории района, удовлетворенного качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории района, с 55% в 2014 году до 85% начиная с 2017 года;
- ежегодного выполнения плана контрольных мероприятий на уровне не менее 100%.

3. Информация о финансовом обеспечении реализации
муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, составляет 268943.63 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 49014.4 тыс. рублей,
в 2016 году - 42850.59 тыс. рублей,
в 2017 году - 44269.66 тыс. рублей,
в 2018 году - 44269.66 тыс. рублей,
в 2019 году - 44269.66 тыс. рублей,
в 2020 году - 44269.66 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
Финансовое обеспечение программы определено на основании решения Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 161 "О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" с учетом тенденций развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2015 - 2020 годы, утвержденной решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 147.

4. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы" (приложение 4 к муниципальной программе);
подпрограмма 2 "Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015 - 2020 годы" (приложение 5 к муниципальной программе);
подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом района на 2015 год" (приложение 6 к муниципальной программе);
подпрограмма 4 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015 - 2020 годы" (приложение 7 к муниципальной программе).
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений в сфере реализации муниципальной программы и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета;
- обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;
- создание резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района;
- формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе;
- обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.
В рамках подпрограммы 2 "Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015 - 2020 годы" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
- решение вопросов местного значения межмуниципального характера.
В рамках подпрограммы 3 "Управление муниципальным долгом района на 2015 год" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- возврат бюджетного кредита;
- обслуживание муниципального долга района.
В рамках подпрограммы 4 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015 - 2020 годы" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через многофункциональный центр;
- создание удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе;
- развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций.





Приложение 1
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевого показателя
отчетное
оценочное
плановое
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета, бюджетов поселений источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов
Значение дефицита районного бюджета
руб.
0.0
(в пределах остатков средств на счетах по учету средств бюджета)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета
%
10.5
86.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
2.
Эффективное управление муниципальным долгом района
Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов
%
23.5
37.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории района, снижение административных барьеров
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
40.8
55.0
65.0
75.0
85.0
85.0
85.0
85.0
4.
Развитие системы внутреннего финансового контроля
Выполнение плана контрольных мероприятий
%
100.0
100.0
не менее 100.0
не менее 100.0
не менее 100.0
не менее 100.0
не менее 100.0
не менее 100.0





Приложение 2
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Определение целевого показателя
Временные характеристики целевого показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Значение дефицита районного бюджета
руб.
Значение дефицита районного бюджета
Ежегодно, показатель за период
A = 0
A - размер дефицита районного бюджета
Бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление
2.
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета
%
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов районного бюджета
Ежегодно, показатель за период
C = A / B x 100%
A - объем расходов районного бюджета в рамках программ, фактически сложившийся за отчетный период;
B - общий объем расходов районного бюджета, фактически сложившийся за период
Бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление
3.
Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений
Ежегодно, показатель за период
О = ГД / ОД x 100%
ГД - фактический объем долговых обязательств района;
ОД - объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета без учета доходов по дополнительным нормативам
Бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление
4.
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Ежегодно, показатель за период
У = КУ / КО x 100%
КУ - количество граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;
КО - количество граждан, обратившихся за услугами
Статистическая отчетность МКУ "МФЦ"
-
-
Администрация Вытегорского муниципального района
5.
Выполнение плана контрольных мероприятий
%
Выполнение плана контрольных мероприятий
Ежегодно, показатель за период
C = A / B x 100%
A - количество проведенных контрольных мероприятий (единиц);
B - количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц)
План контрольной деятельности Финансового управления
-
-
Финансовое управление





Приложение 3
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по муниципальной программе
всего, в том числе
49014.4
42850.59
44259.66
44259.66
44259.66
44259.66
собственные доходы районного бюджета
42099.9
37171.69
38464.86
38464.86
38464.86
38464.86
межбюджетные трансферты из областного бюджета
5559.5
4788.9
4914.8
4914.8
4914.8
4914.8
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
1355.0
890.0
890.0
890.0
890.0
890.0
Финансовое управление
всего, в том числе
33906.2
28296.89
29715.96
29715.96
29715.96
29715.96
собственные доходы районного бюджета
30628.9
25647.19
26940.36
26940.36
26940.36
26940.36
межбюджетные трансферты из областного бюджета
2512.3
2209.7
2335.6
2335.6
2335.6
2335.6
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
765.0
440.0
440.0
440.0
440.0
440.0
Администрация Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
7162.9
7346.9
7346.9
7346.9
7346.9
7346.9
собственные доходы районного бюджета
4115.7
4767.7
4767.7
4767.7
4767.7
4767.7
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3047.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
7063.3
6546.3
6546.3
6546.3
6546.3
6546.3
собственные доходы районного бюджета
7063.3
6546.3
6546.3
6546.3
6546.3
6546.3
Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
882.0
660.5
660.5
660.5
660.5
660.5
собственные доходы районного бюджета
292.0
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
590.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0





Приложение 4
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
И БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Финансовое управление Вытегорского муниципального района (далее - Финансовое управление)
Цели и задачи подпрограммы 1
Цели:
- обеспечение исполнения районного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района (далее - поселения), на основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение эффективной деятельности Финансового управления в сфере управления муниципальными финансами
Задачи:
- обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;
- обеспечение исполнения Финансовым управлением возложенных полномочий
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
Отсутствуют
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2015 - 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы 1
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам, %
Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов), %
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета, %
Наличие размещенных на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работ Финансового управления, %
Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, %
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составит всего 38112.9 тыс. рублей, в том числе по годам
2015 год - 7238.4 тыс. рублей
2016 год - 6174.9 тыс. рублей
2017 год - 6174.9 тыс. рублей
2018 год - 6174.9 тыс. рублей
2019 год - 6174.9 тыс. рублей
2020 год - 6174.9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 99%
Повышение уровня исполнения районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета и федерального бюджета) с 97% в 2013 году до уровня не менее 99% начиная с 2018 года
Снижение доли просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета с 0.08% в 2013 году до 0.0% начиная с 2015 года
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии
Ежегодное исполнение планов деятельности Финансовым управлением не менее 100%
Обеспечение доли устраненных нарушений в общем объеме выявленных Финансовым управлением нарушений, подлежащих устранению, не менее 85%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Задача обеспечения сбалансированности бюджетной системы района является основной из задач бюджетной политики с целью безусловного исполнения действующих расходных обязательств.
Принцип сбалансированности бюджета сформирован в Бюджетном кодексе Российской Федерации и состоит в том, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита, уменьшенных на сумму выплат из бюджета, которые связаны с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджета.
Задача обеспечения сбалансированности бюджетной системы района является основной из задач бюджетной политики с целью безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь, перед гражданами.
Для повышения сбалансированности бюджета Вытегорского муниципального района в 2012 году разработан и реализуется План мероприятий по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района, направленных на легализацию бизнеса и объектов налогообложения, создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения, пересмотр налогообложения по единому налогу на вмененный доход и имуществу физических лиц, усиление работы по неплатежам в бюджет, повышение эффективности использования муниципального имущества. Также разработана методология прогнозирования доходной части районного бюджета, основными принципами которой являются реалистичность прогнозов, реализация резервов, четкое экономическое обоснование, комплексный подход к прогнозированию с учетом действующего законодательства.
Для повышения качества планирования бюджетных расходов усовершенствована форма реестра расходных обязательств Вытегорского муниципального района. Необходимость корректировки связана с реализацией реформы муниципальных учреждений. В реестре отражена связь между критериями введения новых или увеличения объема действующих расходных обязательств района и целями социально-экономического развития Вытегорского муниципального района. Разработаны критерии введения новых (увеличения объема действующих) расходных обязательств района.
Расходная часть районного бюджета на 2014 год на 86% сформирована программно-целевым методом планирования. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов с целями и задачами социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу необходимо дальнейшее повышение доли расходов районного бюджета, сформированных в рамках программ.
Также одним из основных направлений реализации бюджетной политики района является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вытегорском муниципальном районе. На официальном сайте Вытегорского муниципального района в формате "Открытый бюджет" размещены проект районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов и отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год, что позволяет заинтересованным слоям населения ознакомиться с процессом формирования и исполнения районного бюджета в доступной для понимания форме. В целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, развития системы вовлечения граждан в процесс формирования и исполнения районного бюджета в Вытегорском муниципальном районе необходимо продолжить данную работу путем реализации проекта "Народный бюджет". Кроме того, необходимо на постоянной регулярной основе размещать на официальном сайте Вытегорского муниципального района информацию о фактических результатах реализации муниципальных программ района.
Сферой реализации подпрограммы 1 также является осуществление Финансовым управлением полномочий в области управления муниципальными финансами, а также внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на организацию работы по формированию и исполнению районного бюджета, бюджетов поселений, с которыми заключены соответствующие соглашения, формированию бюджетной отчетности, совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных отношений, оптимизацию и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, внедрение новых механизмов, направленных на реформирование бюджетного процесса, повышение эффективности бюджетных расходов за счет осуществления финансового контроля и контроля за расходованием бюджетных средств.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целями реализации мероприятий подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение исполнения районного бюджета, бюджетов поселений на основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления в сфере управления муниципальными финансами.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
3. Обеспечение исполнения Финансовым управлением возложенных полномочий.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.
Реализация подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих результатов:
- исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 99%;
- повышение уровня исполнения районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета) с 97% в 2013 году до уровня не менее 99% начиная с 2018 года;
- снижение доли просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета с 0.08% в 2013 году до 0.0% начиная с 2015 года;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии;
- ежегодное исполнение планов деятельности Финансовым управлением не менее 100%;
- обеспечение доли устраненных нарушений в общем объеме выявленных Финансовым управление нарушений, подлежащих устранению, не менее 85%.
Срок реализации подпрограммы 1: 2015 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета
Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при исполнении районного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств за счет мероприятий по укреплению доходной базы бюджета и оптимизации расходов.
В рамках основного мероприятия 1 предусматриваются:
1) реализация Плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Вытегорского муниципального района, включающего следующие направления:
усиление работы по неплатежам в областной и районный бюджеты;
легализация бизнеса и объектов налогообложения;
улучшение качества администрирования неналоговых доходов;
содействие созданию рабочих мест;
повышение бюджетной отдачи от использования муниципального имущества;
2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего увеличению поступлений в районный бюджет;
3) разработка и утверждение бюджетного прогноза Вытегорского муниципального района на долгосрочный период с включением предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ района, синхронизированных по целям и ресурсам, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему;
5) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита районного бюджета;
6) осуществление мониторинга за исполнением районного бюджета по расходной части;
7) осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района в соответствии с постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 29 августа 2012 года № 753;
8) создание резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района.
Основное мероприятие 2: обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Цель мероприятия: обеспечение исполнения районного бюджета с учетом внедрения принципов повышения эффективности бюджетных расходов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
формирование и исполнение районного бюджета посредством программно-целевых методов планирования и создание условий для повышения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета;
осуществление методологической помощи органам местного самоуправления района в целях повышения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ района, к общему объему расходов районного бюджета;
внедрение процедур оценки эффективности отдельных видов расходов;
осуществление мониторинга за формированием ведомственных перечней муниципальных услуг на основании базовых перечней услуг, формируемых на областном уровне;
ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не участниками бюджетного процесса - в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности;
контроль за своевременным осуществлением социально значимых расходов бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального характера);
осуществление предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами районного бюджета главными распорядителями и получателями средств, исполнение районного бюджета.
Основное мероприятие 3: формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе
Цель мероприятия: повышение информированности граждан о процессе формирования и исполнения районного бюджета.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме;
дальнейшее развитие системы информированности граждан о процессе формирования и исполнения районного бюджета.
Основное мероприятие 4: обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности
Цель мероприятия: создание условий для эффективной реализации муниципальной программы Финансовым управлением как ответственным исполнителем муниципальной программы и повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование внутреннего финансового контроля.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Финансового управления и Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района в пределах ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств;
увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами принуждения;
исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составляет 38112.9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 7238.4 тыс. рублей,
в 2016 году - 6174.9 тыс. рублей,
в 2017 году - 6174.9 тыс. рублей,
в 2018 году - 6174.9 тыс. рублей,
в 2019 году - 6174.9 тыс. рублей,
в 2020 году - 6174.9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.





Приложение 1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевого показателя
отчетное
оценочное
плановое
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам
%
99.0
99.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов)
%
97.0
Не менее 95.0
Не менее 96.0
Не менее 97.0
Не менее 98.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Не менее 99.0
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета
%
0.08
0.07
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии
да = 1,
нет = 0
0
1
1
1
1
1
1
1
3.
Обеспечение исполнения Финансовым управлением возложенных полномочий
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работ Финансового управления
%
100
Не менее 100
Не менее 100
Не менее 100
Не менее 100
Не менее 100
Не менее 100
Не менее 100
Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению
%

75
77
78
80
82
83
85





Приложение 2
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Определение целевого показателя
Временные характеристики целевого показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам
%
Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет не ниже запланированных объемов
ежегодно, показатель за период

- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за отчетный год;
- плановый объем поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, утвержденный решением о бюджете
бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление
2.
Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов)
%
Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов)
ежегодно, показатель за период
C = (A - B) / (D - E) x 100%
A - общий объем расходов районного бюджета, фактически сложившийся за отчетный период;
B - объем расходов районного бюджета, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов, фактически сложившийся в отчетном периоде;
D - общий объем расходов районного бюджета за отчетный период в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств;
E - объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов в отчетном периоде в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление
3.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета
%
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета
ежегодно, показатель за период
C = A / B x 100%
A - объем просроченной кредиторской задолженности районного бюджета за отчетный период;
B - общий объем расходов районного бюджета, фактически сложившийся за отчетный период
бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление
4.
Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии
-
Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии
ежегодно, показатель за период
принимает значение "1" в случае наличия размещенных на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии, значение "0" - в случае их отсутствия

наличие на сайте


Финансовое управление
5.
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работ Финансового управления
%
Отношение фактического и утвержденного планов реализации Финансовым управлением муниципальной программы в рассматриваемом периоде
ежегодно, показатель за период
VО = PФ / PП x 100%
PФ - фактически выполненное количество мероприятий по реализации муниципальной программы;
PП - количество мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы
мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы


Финансовое управление
6.
Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению
%
Отношение суммы устраненных нарушений к общей сумме нарушений, подлежащих устранению
ежегодно, показатель за период
C = A / B x 100%
A - сумма устраненных нарушений, руб.;
B - сумма нарушений, подлежащих устранению, руб.
бухгалтерская и финансовая отчетность


Финансовое управление Вытегорского муниципального района





Приложение 3
к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Целевой показатель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1

Итого
x
всего, в том числе
7238.4
6174.9
6174.9
6174.9
6174.9
6174.9
собственные доходы районного бюджета
5849.0
5250.5
5250.5
5250.5
5250.5
5250.5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
1355.0
890.0
890.0
890.0
890.0
890.0
Финансовое управление
всего, в том числе
4609.4
4284.4
4284.4
4284.4
4284.4
4284.4
собственные доходы районного бюджета
3810.0
3810.0
3810.0
3810.0
3810.0
3810.0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
765.0
440.0
440.0
440.0
440.0
440.0
Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
882.0
660.5
660.5
660.5
660.5
660.5
собственные доходы районного бюджета
292.0
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
590.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
Комитет по управлению муниципальным имуществом
всего, в том числе
1017.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
собственные доходы районного бюджета
1017.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
Администрация Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
собственные доходы районного бюджета
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
Основное мероприятие 1
Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета
Итого
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам
всего, в том числе
1747.0
1230.0
1230.0
1230.0
1230.0
1230.0
собственные доходы бюджета муниципального образования
1747.0
1230.0
1230.0
1230.0
1230.0
1230.0
Администрация Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
собственные доходы бюджета муниципального образования
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
730.0
Комитет по управлению муниципальным имуществом
всего, в том числе
1017.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
собственные доходы бюджета муниципального образования
1017.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
Основное мероприятие 2
Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Итого
Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов);
отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета
всего, в том числе
4504.0
3957.5
3957.5
3957.5
3957.5
3957.5
собственные доходы районного бюджета
3149.0
3067.5
3067.5
3067.5
3067.5
3067.5
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
1355.0
890.0
890.0
890.0
890.0
890.0
Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
882.0
660.5
660.5
660.5
660.5
660.5
собственные доходы районного бюджета
292.0
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
590.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
Финансовое управление
всего, в том числе
3622.0
3297.0
3297.0
3297.0
3297.0
3297.0
собственные доходы районного бюджета
2857.0
2857.0
2857.0
2857.0
2857.0
2857.0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
765.0
440.0
440.0
440.0
440.0
440.0
Основное мероприятие 3
Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе
Финансовое управление
Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате
всего, в том числе
0
0
0
0
0
0
собственные доходы бюджета муниципального образования
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4
Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности
Итого
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работ Финансового управления
всего, в том числе
987.4
987.4
987.4
987.4
987.4
987.4
собственные доходы районного бюджета
953.0
953.0
953.0
953.0
953.0
953.0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
Финансовое управление
всего, в том числе
987.4
987.4
987.4
987.4
987.4
987.4
собственные доходы районного бюджета
953.0
953.0
953.0
953.0
953.0
953.0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4





Приложение 5
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
РАЙОНА, И ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
ПОСЕЛЕНИЙ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Финансовое управление Вытегорского муниципального района (далее - Финансовое управление)
Цель и задача подпрограммы 2
Цель:
- обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района (далее - поселения)
Задача:
- совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между районным бюджетом и бюджетами поселений
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
Отсутствуют
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2015 - 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы 2
Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 из средств районного бюджета составит всего 154755.53 тыс. рублей, в том числе по годам
2015 год - 29016.8 тыс. рублей
2016 год - 24012.49 тыс. рублей
2017 год - 25431.56 тыс. рублей
2018 год - 25431.56 тыс. рублей
2019 год - 25431.56 тыс. рублей
2020 год - 25431.56 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
Обеспечение бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанной исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

В 2012 - 2013 годах в Вологодской области проведена масштабная реформа по изменению механизмов межбюджетного регулирования.
Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений и бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установлены статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 60 и 61 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской области" утверждены порядки распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" установлена методика расчета годового объема субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных отношений.
Решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 42 "О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе" разработано и утверждено Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе, которым установлены перечень налогов, по которым производится оценка налогового потенциала поселения, порядок расчета коэффициента стоимости предоставления муниципальных услуг и коэффициента структуры потребителей муниципальных услуг поселения, порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселения. Также решением о районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утверждены значения критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений и объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Разработка и реализация подпрограммы 2 обусловлена необходимостью придания формированию межбюджетных отношений в районе целевых ориентиров в части распределения и предоставления из районного бюджета бюджетам поселений средств в целях обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселения.
Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить сбалансированную финансовую поддержку поселениям района.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью реализации мероприятий подпрограммы 2 является обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу совершенствования системы распределения финансовых ресурсов между районным бюджетом и бюджетами поселений.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.
Реализация подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь уровня бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанной исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Цель мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности поселений.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской области" и № 3223-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета", решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 42 "О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе", из районного бюджета и за счет субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных отношений.
Основное мероприятие 2: поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Цель мероприятия: достижение баланса между доходными источниками и расходными потребностями поселений.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской области" и от 29 ноября 2010 года № 2419-ОЗ "О нормативах расходных потребностей", решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 42 "О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе".
Основное мероприятие 3: решение вопросов местного значения межмуниципального характера
Цель мероприятия: обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений, а также поддержка отдельных направлений расходов местных бюджетов района.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской области", решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 42 "О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе", в объемах, утвержденных решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, составляет 154755.53 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 29016.8 тыс. рублей,
в 2016 году - 24012.49 тыс. рублей,
в 2017 году - 25431.56 тыс. рублей,
в 2018 году - 25431.56 тыс. рублей,
в 2019 году - 25431.56 тыс. рублей,
в 2020 году - 25431.56 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.





Приложение 1
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевого показателя
отчетное
оценочное
плановое
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между районным бюджетом и бюджетами поселений
Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения
ед.
x
1.27
1.56
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7





Приложение 2
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Определение целевого показателя
Временные характеристики целевого показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения
ед.
Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения
ежегодно

- критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений принимается равным уровню расчетной бюджетной обеспеченности поселения, значение которого превышает 1.0 и является наименьшим среди значений уровней бюджетной обеспеченности поселений, превышающих 1.0
Решение о бюджете
-
-
Финансовое управление





Приложение 3
к Подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участник
Целевой показатель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2

итого
x
всего, в том числе
32832.0
24563.39
25915.86
25915.86
25915.86
25915.86
собственные доходы районного бюджета
30191.2
21837.19
23130.36
23130.36
23130.36
23130.36
межбюджетные трансферты из областного бюджета
2640.8
2726.2
2785.5
2785.5
2785.5
2785.5
повторяется дважды.
------------------------------------------------------------------
Основное мероприятие 1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Финансовое управление
Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения
всего, в том числе
22622.3
24563.39
25915.86
25915.86
25915.86
25915.86
собственные доходы районного бюджета
19981.5
21837.19
23130.36
23130.36
23130.36
23130.36
межбюджетные трансферты из областного бюджета
2640.8
2726.2
2785.5
2785.5
2785.5
2785.5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
2640.8
2726.2
2785.5
2785.5
2785.5
2785.5
Основное мероприятие 2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Финансовое управление Вытегорского муниципального района
всего, в том числе
6209.7
-
-
-
-
-
собственные доходы районного бюджета
6209.7
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3
Решение вопросов местного значения межмуниципального характера
Финансовое управление
всего, в том числе
4000.0
-
-
-
-
-
собственные доходы районного бюджета
4000.0
-
-
-
-
-





Приложение 6
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ РАЙОНА НА 2015 ГОД"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Финансовое управление Вытегорского муниципального района (далее - Финансовое управление)
Цель и задача подпрограммы 3
Цель:
- управление муниципальным долгом Вытегорского муниципального района (далее также - район)
Задача:
- сокращение муниципального долга района к 2016 году до нулевого значения
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
Отсутствуют
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2015 год
Целевые показатели подпрограммы 3
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета за отчетный финансовый год, %
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 из средств районного бюджета составит всего 280.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 280.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета с 0.1% в 2013 году до 0% в 2016 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

2013 год для исполнения бюджета Вытегорского муниципального района можно охарактеризовать как стабильный. Несмотря на определенные проблемы с исполнением плановых назначений по налоговым доходам, секвестирование бюджета в ходе его исполнения, сохранена на нулевом уровне просроченная кредиторская задолженность и более чем на треть сокращен объем муниципального долга. Долговая нагрузка на бюджет района снижена на 14496.1 тыс. рублей, в том числе погашены: бюджетный кредит в сумме 7000.0 тыс. рублей, муниципальная гарантия ОАО "Вологдалестоппром" в сумме 7152.5 тыс. рублей, муниципальная гарантия по заимствованиям ИП Ильина А.Д. в сумме 343.6 тыс. рублей. Впервые за последние годы значительный объем собственных средств был направлен на укрепление материально-технической базы учреждений образования (18.0 млн. рублей), комплектование необходимым оборудованием нового детского сада (7.0 млн. рублей), обеспечение выполнения условий фонда реформирования ЖКХ по проценту оформления участков под многоквартирными домами, формирование участков для предоставления многодетным семьям (1.5 млн. рублей), субсидирование социальных маршрутов и льготирование проезда на внутрирайонных маршрутах для студентов и держателей районной дисконтной карты "Забота" (3.0 млн. рублей).
Объем муниципального долга Вытегорского муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 28832.0 тыс. рублей. Структура муниципального долга представлена бюджетным кредитом в сумме 13666.0 тыс. рублей, полученным на реконструкцию здания терапевтического корпуса под детский сад на 135 мест в городе Вытегре, и муниципальной гарантией на обеспечение данного кредита в сумме 15166.0 тыс. рублей. Срок возврата кредита - 31 июля 2015 года, срок действия гарантии истекает 31 декабря 2015 года.
В 2015 году и на период до 2020 года в Вытегорском муниципальном районе не планируются привлечение муниципальных заимствований и соответственно рост муниципального долга. В связи с этим главной задачей долговой политики района на 2015 год является обеспечение выполнения принятых обязательств, а в перспективе - поддержание объема муниципального долга на нулевом уровне.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является эффективное управление муниципальным долгом Вытегорского муниципального района.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу сокращения муниципального долга района к 2016 году до нулевого значения.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.
Реализация подпрограммы 3 позволит снизить долю расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета с 0.1% в 2013 году до 0% в 2016 году.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 планируется реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: возврат бюджетного кредита в сумме 8199.6 тыс. рублей до 31 июля 2015 года
Цель мероприятия: сокращение муниципального долга района до нулевого уровня.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств района по бюджетному кредиту из областного бюджета в строгом соответствии с договором, заключенным с Департаментом финансов Вологодской области.
Основное мероприятие 2: погашение муниципальной гарантии в сумме 15166 тыс. рублей до 31 декабря 2015 года
Цель мероприятия: сокращение муниципального долга района до нулевого уровня.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств района по муниципальной гарантии в строгом соответствии с договором, заключенным с Департаментом финансов Вологодской области.
Основное мероприятие 3: обслуживание муниципального долга района
Цель мероприятия: управление муниципальным долгом Вытегорского муниципального района на экономически безопасном уровне.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств района по бюджетному кредиту из областного бюджета в строгом соответствии с договором, заключенным с Департаментом финансов Вологодской области.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета, составляет 280.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 280.0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 3 приведены в приложении 3 к подпрограмме 3.





Приложение 1
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевого показателя
отчетное
оценочное
плановое
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сокращение муниципального долга района к 2016 году до нулевого значения
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета за отчетный финансовый год
%
0.1
0.1
0.05
0





Приложение 2
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Определение целевого показателя
Временные характеристики целевого показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета за отчетный финансовый год
%
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов районного бюджета за отчетный финансовый год
Ежегодно, показатель за период
О = МДР / Р x 100%
МДР - расходы на обслуживание муниципального долга района за отчетный финансовый год;
Р - общий годовой объем расходов районного бюджета за отчетный финансовый год
Бухгалтерская и финансовая отчетность
-
-
Финансовое управление





Приложение 3
к Подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участник
Целевой показатель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 3

итого
x
всего, в том числе
280.0
собственные доходы районного бюджета
280.0
Основное мероприятие 3
Обслуживание муниципального долга
Финансовое управление
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета за отчетный финансовый год
всего, в том числе
280.0
собственные доходы районного бюджета
280.0





Приложение 7
к Муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления в Вытегорском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Администрация Вытегорского муниципального района (далее - Администрация района)
Участники подпрограммы 4
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе" (далее - МКУ "МФЦ");
Казенное учреждение Вытегорского муниципального района "Административно-хозяйственная служба" (далее - КУ ВМР "АХС")
Цели и задачи подпрограммы 4
Цели: повышение качества и обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг
Задачи:
- совершенствование качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и муниципальных услуг
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
Отсутствуют
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
2015 - 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы 4
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, %
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
Доля государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества государственных и муниципальных услуг, %
Уровень удовлетворенности руководителей ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС"
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4
Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 4, - 75795.2 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:
2015 год - 12479.2 тыс. рублей
2016 год - 12663.2 тыс. рублей
2017 год - 12663.2 тыс. рублей
2018 год - 12663.2 тыс. рублей
2019 год - 12663.2 тыс. рублей
2020 год - 12663.2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
За период реализации подпрограммы 4 планируется достижение следующих показателей:
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, с 0% в 2013 году до 90% к 2020 году
Увеличение числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся с 0% в 2013 году до 70% к 2020 году
Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества государственных и муниципальных услуг, с 0% в 2013 году до 100% к 2020 году
Обеспечение 100% уровня удовлетворенности руководителей ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС"

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений государственной политики на современном этапе.
Основные показатели, достижение которых будет свидетельствовать о повышении качества и доступности государственных услуг, определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования государственного управления".
К 2016 году будет увеличена доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг она должна составлять не менее 90%.
К 2018 году планируется повысить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее чем до 90% и увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее чем до 70%.
В настоящее время имеется ряд проблем, которые негативно влияют на эффективность муниципального управления в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг:
необоснованное привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение государственной или муниципальной услуги;
многократное личное взаимодействие сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений с заявителями.
К настоящему моменту в районе реализованы следующие мероприятия:
разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг;
создано Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе";
создано Казенное учреждение Вытегорского муниципального района "Административно-хозяйственная служба".
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг планируется проводить посредством внедрения принципа "одного окна", в том числе развивая МКУ "МФЦ", а также применения результатов полноценного мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг. В рамках указанного мониторинга будут проводиться анкетирование заявителей, анализ практики представления услуг в районе, анализ жалоб и обращений граждан и организаций по вопросам предоставления услуг. Результаты мониторинга будут использованы при внесении изменений в нормативные правовые акты района, регулирующие порядки предоставления муниципальных услуг.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целями подпрограммы 4 являются повышение качества и обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и муниципальных услуг.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 0% в 2013 году до 90% к 2020 году;
- увеличение числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся с 0% в 2013 году до 70% к 2020 году;
- увеличение доли государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества государственных и муниципальных услуг с 0% в 2013 году до 100% к 2020 году;
- обеспечение 100% уровня удовлетворенности руководителей ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС".
Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через МКУ "МФЦ"
Цели мероприятия: повышение качества и обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления.
В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:
- обеспечение внедрения принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МКУ "МФЦ";
- анализ практики применения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и выработка предложений об изменении порядков предоставления государственных и муниципальных услуг;
- внесение изменений в нормативные правовые акты района, административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг;
- обеспечение реализации механизма досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления района, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц;
- информирование населения о новых формах получения государственных и муниципальных услуг;
- подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в сфере бухгалтерского учета и информационных технологий.
Основное мероприятие 2 "Создание удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе"
Цель: обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в сельских поселениях, входящих в состав Вытегорского муниципального района (далее - сельские поселения).
В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:
- создание удаленных рабочих мест в сельских поселениях района с численностью населения более 1000 человек;
- обслуживание удаленных рабочих мест.
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности КУ ВМР "АХС"
Цель: повышение качества оказанных услуг КУ ВМР "АХС" органам местного самоуправления Вытегорского муниципального района и их подведомственным учреждениям.
В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:
- оказание транспортных услуг;
- услуги по обслуживанию инженерных сетей зданий учреждений;
- оказание клининговых услуг.
Основное мероприятие 4 "Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций"
Цель: обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:
- внедрение современных средств коммуникаций и программного обеспечения, развитие сетевой инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района;
- подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере IT-технологий;
- перевод механизма предоставления государственных и муниципальных услуг в электронную форму;
- интеграция АИС "МФЦ" с Порталом государственных и муниципальных услуг области;
- интеграция АИС "МФЦ" с информационными системами подразделений, участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 76187.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 12871.2 тыс. рублей;
2016 год - 12663.2 тыс. рублей;
2017 год - 12663.2 тыс. рублей;
2018 год - 12663.2 тыс. рублей;
2019 год - 12663.2 тыс. рублей;
2020 год - 12663.2 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 4 приведены в приложении 3 к подпрограмме 4.

5. Меры правового регулирования подпрограммы 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 приведены в приложении 4 к подпрограмме 4.





Приложение 1
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 4

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Значения показателей по годам
отчетный год (2013)
текущий год (2014)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Совершенствование качества и доступности государственных и муниципальных услуг
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
%
-
0
30
40
90
90
90
90
Уровень удовлетворенности руководителей ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС"
%
-
0
100
100
100
100
100
100
2.
Внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и муниципальных услуг
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
-
0
25
40
55
70
70
70
Доля государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества государственных и муниципальных услуг
%
-
0
10
35
55
70
85
100





Приложение 2
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Определение целевого показателя
Временные характеристики целевого показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре
%
-
Временная характеристика - календарный год, периодичность сбора данных - до 15 января года, следующего за отчетным

- численность жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отчетном году;
- численность жителей района в отчетном году
Данные МКУ "МФЦ"
Граждане, имеющие доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре
Сплошное
Администрация района
2.
Уровень удовлетворенности руководителей ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС"
%
-
Временная характеристика - календарный год, периодичность сбора данных - до 15 января года, следующего за отчетным
-
-
Данные КУ ВМР "АХС"
Качество услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС"
Сплошное
Администрация района
3.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме
%
-
Временная характеристика - календарный год, периодичность сбора данных - до 15 января года, следующего за отчетным

- количество лиц, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, в отчетном году;
- количество лиц, обратившихся за получением государственных услуг, в отчетном году
Данные МКУ "МФЦ"
Граждане, использующие механизм получения государственных услуг в электронной форме
Сплошное
Администрация района
4.
Доля государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества государственных и муниципальных услуг

Отношение количества государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, к общему количеству государственных и муниципальных услуг
Временная характеристика - календарный год, периодичность сбора данных - до 15 января года, следующего за отчетным

- количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму;
- общее количество государственных и муниципальных услуг
Данные МКУ "МФЦ"
Государственные и муниципальные услуги, переведенные в электронную форму
Сплошное
Администрация района





Приложение 3
к Подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участник
Целевой показатель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4

итого
X
Всего,
в том числе
12479.2
12663.2
12663.2
12663.2
12663.2
12663.2
собственные доходы районного бюджета
9432.00
10084.0
10084.0
10084.0
10084.0
10084.0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3047.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района
X
Всего,
в том числе
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
собственные доходы районного бюджета
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
Администрация района
X
Всего,
в том числе
6432.9
6616.9
6616.9
6616.9
6616.9
6616.9
собственные доходы районного бюджета
3385.7
4037.7
4037.7
4037.7
4037.7
4037.7
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3047.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
Основное мероприятие 1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через МКУ "МФЦ"
Администрация района
1
Всего,
в том числе
5214.9
5866.9
5866.9
5866.9
5866.9
5866.9
собственные доходы районного бюджета
2635.7
3287.7
3287.7
3287.7
3287.7
3287.7
межбюджетные трансферты из областного бюджета
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
2579.2
Основное мероприятие 2
Создание удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе
Администрация района
1
Всего,
в том числе
468.0
-
-
-
-
-
собственные доходы районного бюджета
-
-
-
-
-
-
межбюджетные трансферты из областного бюджета
468.0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности КУ ВМР "АХС"
Комитет по управление муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района
2
Всего,
в том числе
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
6450.0
6046.3
собственные доходы районного бюджета
6046.3
6046.3
6046.3
6046.3
6450.0
6046.3
межбюджетные трансферты из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4
Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций
Администрация района
3, 4
Всего,
в том числе
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
собственные доходы районного бюджета
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
-
-
-
-
-
-





Приложение 4
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

N
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Сроки принятия
1
2
3
4
5
Основное мероприятие 1 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через МКУ "МФЦ"
1.
Постановления Администрации Вытегорского муниципального района, приказы и распоряжения руководителей органов местного самоуправления района
Дополнение порядков предоставления государственных и муниципальных услуг положениями о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг:
- по принципу "одного окна",
в том числе по месту пребывания;
- в электронной форме
Администрация района
в течение месяца после появления технической возможности предоставления муниципальной услуги
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности КУ ВМР "АХС"
1.
Постановления Администрации Вытегорского муниципального района
Порядок определения уровня удовлетворенности руководителей ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг, предоставляемых КУ ВМР "АХС"
Администрация района
до 1 марта 2015 года


------------------------------------------------------------------